ICS 65.160 YC X 85 备案号：49525—2015 中华人民共和国烟草行业标准 YC/T536—2015 打叶复烤企业分层管理规范 Specification of level management in leaf tobacco manufacturers 2015-04-18发布 2015-05-15实施 国家烟草专卖局 发布 YC/T536—2015 目 次 前言 引言 范围 规范性引用文件 3分层管理模式 总要求 5 综合管理要求 加工业务管理要求 6 资源保障管理要求 附录A（资料性附录） 打叶复烤企业职能结构 附录B（资料性附录） 职能分层管理划分 附录C（资料性附录） 目标管理流程 附录D（资料性附录） 安全管理工作流程 12 附录E（资料性附录） 内部专卖管理监督流程 13 附录F（资料性附录） 审计管理流程 附录G（资料性附录） 创新管理流程 16 附录H（资料性附录） 标准化管理及体系建设流程 附录（资料性附录） 加工计划管理流程 18 附录J（资料性附录） 烟叶仓储和物流管理流程 6 L 附录K（资料性附录） 生产管理流程 20 附录L（资料性附录） 客户服务流程· 附录M（资料性附录） 人力资源管理流程· 22 附录N（资料性附录） 财务管理流程 23 附录O（资料性附录） 投资和采购管理流程· 25 附录P（资料性附录） 信息化管理流程 参考文献 YC/T 536—2015 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由国家烟草专卖局提出。 本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会（SAC/TC144/SC4)归口。 本标准起草单位：中国烟叶公司、中国烟草标准化研究中心、云南烟叶复烤有限责任公司、贵州烟叶 复烤有限责任公司、湖北烟草金叶复烤有限责任公司、华环国际烟草有限公司、天昌国际烟草有限公司。 本标准主要起草人：吴洪田、郑安、陈连芳、崔焰、李青常、付航、孙俊如、汪海生、付伟涛、张雨露、 何振国、黄永云、王婷、周业孝、王磊、晏柳。 三 YC/T536—2015 引言 目前，打叶复烤企业重组整合任务已经完成，重组整合后打叶复烤企业管理幅度变宽，管理难度加 大，面临着组织结构设计、职责划分、流程优化整合等新的问题，各企业在管理实践中缺乏标准参照，需 要在行业统一层面，立足于打叶复烤企业的管理运行特点和管理实际需求，制定打叶复烤企业分层管理 规范。通过规范制定，清晰定位公司总部和复烤厂基本职能，明确公司统一管理和复烤厂分层管理基本 内容和管理要求，规范企业的管理行为，发挥规模经营和资源整合优势，提高打叶复烤企业管控运行科 学性。 IV YC/T536—2015 打叶复烤企业分层管理规范 1范围 本标准规定了打叶复烤企业分层管理模式、总要求及综合管理要求、加工业务管理要求、资源保障 管理要求。 本标准适用于多点生产的打叶复烤企业，单点生产的打叶复烤企业亦可参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T23220—2008 烟叶储存保管方法 GB/T240013 环境管理体系要求及使用指南 GB/T280011 职业健康安全管理体系要求 YC/T146 烟叶打叶复烤工艺规范 YC/T147 打叶烟叶质量检验 YC/T297打叶复烤企业标准化工作的要求及评价 YC/T384.1一2011烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范 YC/T384.2一2011烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范 YC/T384.3一2011烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法 YC/T481打叶复烤加工服务规范 3分层管理模式 打叶复烤企业实行一个法人、多点（复烤厂）生产的运营管控模式，包括公司和复烤厂两个层级的分 层管理。公司是管理控制、计划安排和资源提供主体，复烤厂是生产加工主体。打叶复烤企业应按照精 简高效、权责一致、管控有力的原则，依据职能定位和管理幅度，科学设置组织机构，职能结构参见附 录A。 4总要求 4.1 依据打叶复烤企业生产经营特性，将管理活动分为综合管理、加工业务管理、资源保障管理三类。 职能分层管理划分参见附录B。 4.2综合管理采用自上而下路径推进管理活动，确保法律法规和其他要求得到贯彻执行。主要包括目 标管理、安全管理、内部专卖管理监督、审计管理、创新管理、标准化管理。公司本部负责制定中长期发 展规划，明确阶段性或年度目标任务，应制定审计、安全、创新、标准化等管理制度，贯彻执行行业专卖法 规；复烤厂应分解工作任务和目标，制定实施方案，组织本厂的生产经营及管理活动。 4.3加工业务管理应发挥公司和复烤厂两级作用，确保质量、成本、效率和客户需求得到最大限度的实 现。主要包括加工计划管理、烟叶仓储及物流管理、生产管理和客户服务管理。公司应制定生产加工、