DB61/T1914—2024 I目  次 前  言.............................................................................II 1范围...............................................................................1 2规范性引用文件.....................................................................1 3术语和定义.........................................................................1 4总体要求...........................................................................3 5安全风险分级管控...................................................................3 6隐患排查治理.......................................................................5 7不安全行为管理.....................................................................7 8信息系统建设.......................................................................7 9持续改进...........................................................................8 10档案管理..........................................................................8 附录A（资料性）风险点台账及风险辨识方法...........................................9 附录B（资料性）风险评估方法......................................................14 附录C（资料性）风险管控责任清单样表..............................................17 附录D（资料性）隐患认定标准数据库示例............................................18 附录E（资料性）隐患台账样表......................................................19 附录F（资料性）不安全行为标准数据库样表..........................................20 附录G（资料性）不安全行为台账样表................................................21 附录H（规范性）重大风险直接认定情形..............................................22 参 考 文 献.......................................................................23DB61/T1914—2024 II前  言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由陕西省应急管理厅提出并归口。 本文件起草单位：陕西省应急管理厅、中国矿业大学、陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西有色 金属控股集团有限责任公司、陕西煤业股份有限公司、陕西能源投资股份有限公司、榆林市应急管理局、 江苏中矿安华科技发展有限公司。 本文件主要起草人：郭柱国、李爽、王炳峰、李建文、吴群英、赵福堂、赵化龙、冯涛、张华、杜 平、袁广金、赵文革、王西才、张森、姜永明、姜越、张维新、张宏、杨征、雷亚军、杨国平、姜万明、 李鑫、景涛、周利军、王道山、郑增荣、王玉平、薛煊、刘斌、付文慧、王栋、魏东、赵平平、王鹏飞、 吴杰、李红选、牛虎明、段银兵、韩世锋、贺超、杨煌。 本文件由陕西省应急管理厅负责解释。 本文件首次发布。 联系信息如下： 单位：陕西省应急管理厅 电话：029-61166122 地址：陕西省西安市未央区未央路208号 邮编：710021DB61/T1914—2024 1煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设与运行规范 1范围 本文件规定了煤矿安全双重预防机制的术语和定义、总体要求、安全风险分级管控、隐患排查治理、 不安全行为管理、信息系统建设、持续改进和档案管理的要求。 本文件适用于煤矿安全监管部门和煤矿企业的安全风险管控和隐患排查治理。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T23694风险管理术语 AQ/T1093煤矿安全风险预控管理体系规范 NB/T11123煤矿安全双重预防机制规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 风险risk 导致生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。 [来源：GB/T23694-2013，2.1] 3.2 风险点risksite 风险伴随的部位、场所和区域。 [来源：NB/T11123-2023，3.2] 3.3 危险因素hazardfactors 可能产生或存在风险的主体。 [来源：AQ/T1093，3.9，有修改] 3.4 风险辨识riskidentificationDB61/T1914—2024 2识别危险因素所存在或伴随风险的过程。 [来源：NB/T11123-2023，3.4] 3.5 初始风险initialrisk 不考虑现有管控措施的情况下，危险因素存在的风险。 [来源：NB/T11123-2023，3.7，有修改] 3.6 动态风险dynamicrisk 采取风险管控措施后的风险。 [来源：NB/T11123-2023，3.8，有修改] 3.7 风险评估riskassessment 确定风险导致事故发生可能性及危害程度的活动。 3.8 风险分级管控riskhierarchicalcontrol 依据风险等级确定不同管控层级、频率的方式。 [来源：NB/T11123-2023，3.9，有修改] 3.9 风险管控措施riskcontrolmeasures 管控风险所采取的消除、隔离、控制或个人防护方法和手段。 [来源：NB/T11123-2023，3.5，有修改] 3.10 风险管控责任清单riskgradingcontrollist 责任范围内的安全风险管控任务台账。 3.11 风险预警riskwarning 风险超过预设条件时发出的警示信息。 3.12 隐患hiddendanger 可能导致职业健康损害或事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理 上的缺陷。 3.13 隐患排查screeningforhiddendanger 对生产经营过程中产生隐患的检查、监测的活动。DB61/T1914—2024 33.14 智能化安全双重预防机制intelligentsecuritydualpreventionmechanism 智能化技术与双重预防机制有机融合，通过对人、机、环、管安全数据的集成和智能分析，实现安 全双重预防机制的高效、精准和便捷化运行。 4总体要求 4.1煤矿是安全双重预防机制建设和运行工作的责任主体，应当确定安全双重预防机制建设和运行的 管理部门，并明确职责。 4.2煤矿应明确安全双重预防机制建设和运行目标，应包含风险管控、隐患排查治理、不安全行为管 理、生产安全事故控制、教育培训等内容，并分解到科室（部门）、区队（车间）、班组，同时将其纳 入安全绩效进行管理和考核。 4.3煤矿应建立安全双重预防机制管理制度，应包含煤矿安全双重预防机制组织机构与责任体系、风 险辨识与评估、安全风险分级管控、隐患排查与登记、隐患治理与督办、隐患验收与销号、不安全行为 管理、安全双重预防管理信息系统使用和运行维护、教育培训、安全双重预防机制考核、持续改进等内 容。 4.4煤矿应将安全双重预防机制内容纳入到全员安全生产责任，并定期考核。 4.5煤矿应对重大风险及重大隐患进行公示公告，除满足NB/T11123-2023第7章要求外，还应每月 将重大风险管控措施不落实情况向分管负责人警示，并制作岗位风险告知卡。 4.6煤矿应每年组织教育培训，并符合NB/T11123-2023中第10章要求，培训范围还应包括关键岗位 人员。 5安全风险分级管控 5.1安全风险辨识 5.1.1组织实施 5.1.1.1矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室（部门）、区队（车间）对初始风险进行年 度安全风险辨识评估。 5.1.1.2矿长和各分管负责人按要求组织开展专项风险辨识评估。 5.1.2风险点划分 煤矿应依据功能独立、易于管理、责任明确的原则