ICS 13.100 G 09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3647—2019 化工助剂企业安全生产风险管控和隐患排 查治理体系建设实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk and the System of Screening for and Elimination of Hidden Risks for Work Safety of Chemical additives Manufacturers 2019 - 08 - 30 发布 山东省市场监督管理局 2019 - 09 - 30 实施 发 布 DB37/T 3647—2019 目 次 前 言 ............................................................................ II 引 言 ........................................................................... III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 明确职责 ....................................................................... 制定方案 ....................................................................... 建立制度 ....................................................................... 全员教育培训 ................................................................... 2 2 2 3 5 风险管控 ........................................................................... 3 5.1 5.2 5.3 5.4 总体要求 ....................................................................... 风险点划分 ..................................................................... 风险点排查 ..................................................................... 风险管控措施 ................................................................... 3 3 3 3 6 隐患排查治理 ....................................................................... 4 6.1 隐患排查 ....................................................................... 4 6.2 隐患治理 ....................................................................... 4 6.3 隐患排查治理效果 ............................................................... 4 7 持续改进 ........................................................................... 5 8 文件管理 ........................................................................... 5 9 信息化管理 ......................................................................... 5 附 录 A （资料性附录） 化工助剂企业一安全生产风险管控和隐患排查治理体系示例 ........ 6 附 录 B （资料性附录） 化工助剂企业二安全生产风险管控和隐患排查治理体系示例 ....... 27 I DB37/T 3647—2019 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省化工研究院、山东佳洁净水处理科技有限公司、泰安思源生物科技有限公 司。 本标准主要起草人：孟宪兴、宋强、黄伟、张怀伟、曹凯、冯立君、张秀文、卢叶峰、郑晓辉、龙 国栋、任海峰、田新、邢焕然。 II DB37/T 3647—2019 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《化 工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化 等相关要求，结合山东省化工助剂生产企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内化工助剂小微企业开展风险管控和隐患排查治理工作，达到有效控 制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。 III DB37/T 3647—2019 化工助剂企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了化工助剂企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设 的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查治理、持续改进、文件管理和信息化管理等。 本标准适用于指导山东省内化工助剂小微企业安全生产双重预防体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2971、DB37/T 3010界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 化工助剂 Chemical additives 化工助剂是作为某一种行业所使用的化工添加剂，其种类繁多，一般包含金属加工助剂，塑料助剂， 造纸助剂，建筑助剂，水处理助剂，涂料助剂，皮革助剂，电子工业用助剂，纺织印染助剂，木材助剂 等。 3.2 小微企业 Small and Micro Manufacturer 小微企业一般是指从业人员20人以下或者营业收入300万元以下的企业和个体工商户。具体范围由 所在县（市、区）政府安全生产委员会办公室界定。 3.3 化工助剂小微企业 Chemical additives Small and Micro Manufacturer 化工助剂小微企业是指以复配过程为主，或有简单的化学反应过程，生产化工助剂的小微企业。且 企业已具备相关法律、法规要求的基本条件。 1 DB37/T 3647—2019 3.4 作业活动 Working Activities 为完成生产经营等方面的既定任务而进行的活动。也简称作业。 3.5 风险辨识 Risk Identification 识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。 3.6 风险管控措施 Risk Control Measure 等同于DB37/T 2882界定的“风险控制措施”，与之提出的对风险进行“管控”相对应。即，企业 对风险进行管理，为将该风险降低至可接受程度而采取的相应控制方法和手段。 3.7 隐患 Hidden Risks 根据DB37/T 2883，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本标准所称“隐患”是指生 产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人应领导、组织本企业双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投 入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员应负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控 清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责风险管控措施成果的培训，负责对隐患排查治理 情况进行统计分析和报送，负责职责范围内的管控。 4.1.3 操作人员应参与风险辨识，按照风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险 管控措施，进行隐患排查和治理。 4.2 制定方案 制定本企业双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。应从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、培训交流、督 查考核等方面制定具体措施，以保证工作任务切实落实到位。 4.3 建立制度 4.3.1