ICS 71.010 G00 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3278—2018 医药制造企业职业病隐患排查治理体系 实施指南 Guidelines for implementation of occupational hazard detection andmanagement system in pharmaceutical manufacturing enterprises 2018 - 06 - 12 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 07 - 12 实施 发 布 DB37/T 3278—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东鲁抗医药股份有限公司。 本标准主要起草人：赵伟、李晓敏、张展、高春云、韩正。 I DB37/T 3278—2018 医药制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了医药制造企业职业病隐患排查治理的职责和要求、隐患分级和分类、工作程序与内容、 文件管理和持续改进等内容。 本标准适用于山东省医药制造企业生产活动过程中职业病隐患排查和治理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 DB37/T 3012-2017 3 生产安全事故隐患排查治理体系通则 用人单位职业病隐患排查治理体系细则 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T 3012-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 医药制造企业 pharmaceutical manufacturing enterprises 从事中药、西药等原料药及医药中间体进行生产制造、加工，使原料经物理变化或化学变化后成为 新的医药类产品的企业。 4 职责和要求 4.1 坚持职业病危害分级分类管理，保证职业病危害风险分级控制措施持续有效。 4.2 建立以企业主要负责人为组长的职业病隐患排查治理体系建设领导小组和组织机构。 4.2.1 领导小组可由分管负责人、各部门负责人、职业卫生管理人员和重要岗位人员等组成，全面负 责企业隐患排查治理体系建设。 4.2.2 组织机构（办公室）可设在职业卫生管理部门，负责体系制度建设、实施方案编制、体系运行 和维护、风险告知和档案管理。 4.3 落实企业职业病隐患排查治理的主体责任，明确主要负责人、分管负责人和职业卫生管理人员、 车间（班组）管理人员以及劳动者在职业病隐患排查治理体系方面的职责和要求。 4.3.1 企业主要负责人应保证职业病隐患排查治理体系建设所需人力、资金和物资的投入，统筹规划 体系建设并实施奖惩，及时掌握重大隐患治理情况，对体系建设的有效性承担最终责任。 2 DB37/T 3278—2018 4.3.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患 排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向 上级有关部门提出报告。 4.3.3 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作，定期对作业场所进行职业卫 生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。 4.3.4 车间主任、班组长、岗位操作工等其他人员应对职责范围内的职业病隐患排查治理具体工作负 责。 4.4 制定实施方案 企业应建立职业病隐患排查治理体系实施方案，明确体系建设的目标、任务、工作进度、实施流程 等。 4.5 制定排查计划 企业应根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《职 业病隐患排查表》。 4.6 建立职业病隐患排查治理制度、培训教育制度 企业应建立职业病隐患排查治理制度，保障各项排查治理工作的落实；完善培训教育制度，应包括 制定培训计划和保障培训开展的工作措施，对企业负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动 等实施全员培训。 4.7 5 制定体系运行的考核办法，考核办法应明确考核内容及奖惩措施，参见附录 A。 职业病隐患分类和分级 5.1 职业病隐患分类 按照DB37/T 3012-2017 中5.1的规定，将职业病隐患分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。 5.2 职业病隐患分级 按照DB37/T 3012-2017 中5.2的规定，将职业病隐患分为一般隐患和重大隐患。 6 工作程序和内容 6.1 编制职业病隐患排查清单 6.1.1 现场管理隐患排查清单 现场管理类隐患排查目的是检查工作场所中职业病危害因素管控措施落实的完整性和有效性，清单 编制内容至少应包括：风险点信息、排查内容和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录B。 6.1.2 基础管理隐患排查清单 基础管理类隐患排查目的是检查企业职业卫生基础管理与相关职业卫生法律、法规、规章、标准、 规范和管理制度、操作规程等规定的符合性，清单编制内容至少应包括：基础管理项目名称、排查内容 和标准、排查方法、排查周期、组织级别等，参见附录C。 3 DB37/T 3278—2018 6.2 职业病隐患排查 6.2.1 职业病隐患排查类型 排查类型可包括日常检查、专项检查和综合检查。 6.2.2 职业病隐患排查组织级别和频次 ——班组或岗位人员每天至少一次对现场工程技术措施和应急处置措施进行日常检查； ——车间管理人员（车间主任或职业卫生管理人员）至少每周一次对现场工程技术措施、应急处置 措施及个体防护措施进行日常检查； ——车间管理人员（车间主任或职业卫生管理人员）至少每月一次对现场管理措施、教育培训措施 进行专项检查； ——职业卫生管理部门至少每半年一次对基础管理类措施进行专项检查； ——企业至少每年组织一次进行全面的综合检查。 6.2.3 职业病隐患排查结果记录和上报 6.2.3.1 各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查，对排查出的问题进行记 录，现场管理类隐患宜留影像记录，与文字记录一并存档。 6.2.3.2 一般隐患应及时分析原因，并上报组织部门；重大隐患应及时上报公司主要负责人及职业卫 生管理部门。 6.3 职业病隐患治理 6.3.1 隐患治理要求 应按DB 37/T 2883—2016 中 7.4.1的规定执行。 6.3.2 隐患治理流程 6.3.2.1 通报隐患信息。将隐患名称、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息进行通报。 6.3.2.2 下发隐患整改通知。对于排查出的隐患，组织部门立即下达隐患整改通知至隐患所在位置责 任部门或者责任人员进行整改。不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门 下发隐患整改通知。 6.3.2.3 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患形成的原因进行分析,对隐患治理措 施和应急措施或预案进行论证，估算整改资金并按规定时限落实整改。 6.3.2.4 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门 验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决。 6.3.2.5 验收。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。 6.3.3 一般职业病隐患治理 应按照DB37/T 3012-2017 中 6.3.2 执行。 6.3.4 重大职业病隐患治理 应按照DB37/T 3012-2017 中 6.3.3 执行。 6.4 职业病隐患治理验收 4 DB37/T 3278—2018 应按照 DB 37/T 3012-2017 的 6.4 执行。对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程， 并转入正常的维护管理。 7 文件管理 应按照 DB 37/T 3012-2017 的 7.3 执行。 8 持续改进 应按照 DB 37/T 3012-2017 的 7.1 执行。 5 DB37/T 3278—2018 AA 附 录 A （资料性附录） 医药制造企业职业病隐患排查治理体系建设考核办法 A.1 目的 为了保证医药制造企业职业病隐患排查治理体系的有效运行，进一步明确隐患排查治理体系运行流 程和责任分工，对职业病排查治理体系运行情况进行督查考核，制定本办法。 A.2 考核对象 本办法适用于医药制造企业职业病隐患排查治理体系建设所涉及的部门、车间、岗位的管理人员和 操作人员。 A.3 考核依据 《医药制造企业风险分级管控体系实施指南》。 A.4 考评方式 采取定期考评方式，一年至少一次。 A.5 考评组 织 与 内 容 A.5.1 车间组织对岗位的考核。内容主要包括对岗位隐患排查治理体系的知晓情况、岗位隐患排查记 录的规范、完整性等进行考核。 A.5.2 企业分管负责人组织企业评价组对车间考核。内容主要包括对车间隐患排查治理体系的知晓情 况、隐患排查计划与落实情况、车间级隐患排查记录、台帐的规范、完整性、一般事故隐患、重大事故 隐患治理、全员培训及培训教育档案的建立、完善等。 A.5.3 企业分管负责人组织企业评价组对职业卫生管理部门和相关部门的考核。内容主要包括对公司 职业病隐患排查治理体系建设组织机构与人员、职业病隐患排查周期、方式、治理的知晓情况、职业病 隐患排查体系建设的组织机构及人员设置、体系文件编制、责任考核、隐患排查清单编制、隐患排查实 施、一般事故隐患治理、重大事故隐患治理、体系评审及更新、信息系统应用、全员培训等规范性及执 行情况等。 A.5.4 企业负责人组织企业评价组对分管负责人考核。内容主要包括对公司的风险点清单、风险告知 重大风险、全员培训的掌握情况，以及体系文件编制、责任考核、重大风险、评审及更新、全员培训组 织情况等。 A.6 考评等级 6 DB37/T 3278—2018 考核结果分为优秀、良好、及格、不及格4个等级。考核结果纳入各单位的经济责任制，与奖金收 入挂钩，并作为年度评先树优的依据。考核结果分为优秀、良好、及格、不及格4个等级。考核结果纳 入各单位的经济责任制，与奖金收入挂钩，并作为年度评先树优的依据。 7 DB37/T 3278—2018 BB 附 录 B （资料性附录） 医药制造企业现场管理隐患排查项目 B.1 医药制造企业现场管理隐患排查项目详见 B.1。 表B.1 医药制造企业现场管理隐患排查项目 风险点 编 号 类型 名称 风险 等级 责任