内部使用 机房管理制度 版本号状态拟稿和修改时间说明 V1.0新建 2021/02/10 V2.0修改 2023/4/2第一章总则 第一条目的 为了北京思度文库股份有限公司（以下简称“公司”） 机房内的所有设备 （包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房安全管理，特 制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司所有机房管理，包括但不限于 IDC和办公网机房。 第二章术语定义 第三条机房开放时间管理 规定机房的开放时间，包括正常工作时间和加班时间等。 第四条机房进出管理 规定机房的进出要求和管理程序，包括身份认证、门禁控制、巡检管理等 方面。 第五条机房环境管理 规定机房的环境管理要求，包括温度、湿度、灰尘、噪声等方面。第六条机房设备管理 规定机房的设备管理要求，包括备份、存储、清洁、维护、更新等方面。 第七条机房安全管理 规定机房的安全管理要求，包括信息安全、物理安全、应急处理、防范措 施等方面。 第八条机房值班管理 规定机房的值班管理要求，包括岗位职责、交接班程序、应急处理等方面 。 第九条机房监控管理 规定机房的监控管理要求，包括监控设备、监控范围、监控录像保留等方 面。 第十条机房备份管理 规定机房的备份管理要求，包括备份策略、备份介质、备份恢复测试等方 面。 第三章岗位职责 第十一条机房主管 负责机房的日常管理工作，包括机房设备管理、备份管理、维护保养等方 面，并领导机房团队，确保机房安全、稳定运行和符合信息安全规范。第十二条机房管理员 负责机房设备的安装、配置、维护和日常管理，对机房环境进行监控和维 护，并严格管理机房访问控制和备份策略。 第十三条机房监控员 负责监控机房设备和环境，及时处理设备故障和报警信息，并根据安全需 求进行录像和处理。 第十四条机房值班员 负责机房的24小时值班工作，保证机房设备安全稳定运行，并及时响应 紧急事件和相关报警。 第十五条机房清洁员 负责机房的日常维护和清洁工作，包括机房环境卫生、设备清洁、机房维 护等方面。 第十六条信息安全管理员 负责机房的信息安全管理和保障工作，包括机房物理安全、网络安全、数 据备份、应急响应等方面，确保机房符合安全规范。 第十七条机房访客管理 负责机房访客管理工作，包括申请、审批、登记、引导等流程，确保机房 的访客进入和使用符合安全规范。第四章机房出入管理规定 第十八条出入授权 机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。申请授权需要提前一天 向我司发出申请，填写申请表，包括申请人姓名、身份号、手机号、原因、授 权时长等信息。 第十九条门禁管理 (一)申请机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》，包括有效期限、 申请权限和申请事由等内容，由机房负责人签字批准 后，方可由机房门禁 系统 管理人员进行权限设置。 (二)磁卡的发放范围是 ：机房运行维护人员、网络管理员和 其他相关系 统运行技术人员。 (三)机房门禁卡 只限本人使用，不得转 借他人，如有遗失，应立即上报。 (四)持有门禁卡的人员 如需延长门禁卡的使用期限，应 在到期前及时提 出申请。 (五)机房门禁 系统管理人员应定期审 阅机房出入授权 列表，确保 只有经 过合理授权的人员方可 通过门禁系统进出机房。有关人员确需要 延长期限的， 应在到期前及时提出申请。 (六)机房门禁 系统的访问记录应存入 磁盘不得删除，并每隔三个月对所 有的门禁 系统数据进行 离线存储。 第二十条机房钥匙管理 如果使钥匙管理的机房，应 遵循以下管理规定 ： (一)机房钥匙一套由机房值班人员保存， 其余钥匙交公司行 政部统一保 管，如果特殊情况需使用时须严格登记。(二)钥匙保管人不 允许私配机房钥匙。 (三)无关人员不得 借用机房钥匙。 (四)机房钥匙一旦遗失必须立即向机房负责人报备。 第二十一条 登记表管理 任何人员因工作需要进入机房， 均需填写《机房出入登记表》，登记 随身 携带的物品，经机房值班人员 或前台工作人员认 真检查核对后，在值班人员 陪 同下进入机房相应 区域工作。 第二十二条 访客管理 公司员工确因工作需要 带领外单位人员进入机房时，须提前填写《 外单位 人员机房出入申请表》，经公司负责人签字 同意后方在公司人员 陪同下进入机 房。申请表由机房存 档保管。 第二十三条 离开检查 所有人员 离开机房时应主 动接受值班人员和前 台工作人员的检 查，并做好 登记工作。 第二十四条 定期检查 机房负责人应定期（ 至少每三个月）对《机房出入登记表》、《 外单位人 员机房出入申请表》、《机房门禁卡申请表》和门禁 系统日志进行审阅，确保 所有访问机房的人员 均已通过授权。第五章机房卫生规定 第二十五条 定期清扫 机房管理人员需要定期对机房进行 打扫，保证机房内环境、设备的清洁。 第二十六条 禁止用餐 任何人不得 将食物或饮料带入机房，任何人不得 在机房内吃东西、吸烟、 吐痰。 第二十七条 垃圾清理 进入机房人员 在工作完毕后，自觉将所带纸张等废弃物品带走。 第六章机房设备管理规定 第二十八条 设备资产管理 机房管理人员应使用设备管理 软件或电子表格对机房内设备 做好登记，记 录现有设备的 型号、配置、位置、状态等信息，以 便跟踪设备变化。 第二十九条 操作管理 机房管理人员对机房设备的 操作必须严格按照操作程序进行。 第三十条监控维护 机房内的 供电系统、消防系统、机房监控 系统、空调系统等设备应制定相关的维护保养 计划，机房管理人员须 按计划进行检查和维护。 第三十一条 故障维修 机房内主机等设备的维修， 必须做好故障维修登记。 第三十二条 异地维护 计算机及网络设备的 搬运必须通过公司负责人审批并 持有正式的审批文件 方可进入 或搬离计算机机房。 第七章值班管理规定 第三十三条 值班要求 公司应根据公司 实际情况，安排专人对机房进行值班和巡检。 第三十四条 日常巡检 值班人员应 每日做好系统运行和机房安全工作 ,检查空调、UPS、温湿度、 消防等设备的 完好性，并将检查结果记录于《机房运行日 志》，如果发现问题 及时汇报处理。 第三十五条 故障报修 值班人员应 每日检查各类系统设备的运行状态，并 在《机房运行日 志》中 进行记录。 若系统发生故障，应及时报 告相关管理人员，并 协助其进行问题调 查，做好工作记录， 将故障发生时间及修复时间等相关信息进行登记。