ICS 03.220.01 CCS R 01 41 河 南 省 地 方 标 准 DB41/T 1164—2021 代替 DB41/T 1164-2015 公路工程工序质量节点在线管理规程 2021 - 10 - 19 发布 2022 - 01 - 18 实施 河南省市场监督管理局 发 布 DB41/T 1164—2021 目 次 前言 ................................................................................. II 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 编制工序质量节点检验细目表 ......................................................... 2 5 在线质量检验程序 ................................................................... 3 6 在线安全检查程序 ................................................................... 8 7 在线管理信息系统 ................................................................... 9 8 在线管理协同审核流程 .............................................................. 12 附录 A（资料性） 分项工程工序质量节点检验细目表样式 .................................. 14 I DB41/T 1164—2021 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件代替DB41/T 1164―2015《公路工程工序质量节点实时监控规程》。与DB41/T 1164―2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下： a) 将“实时监控监理程序”更改为“在线质量检验程序”（见第 5 章，2015 年版的第 5 章）； b) 增加了“施工单位在线质量检验程序” （见 5.2）、 “监理机构在线质量检验程序”（见 5.3）； c) 删除了“二级监理机构实时监控监理程序”（见 2015 年版的 5.2）、“一级监理机构实时监 控监理程序”（见 2015 年版的 5.3）； d) 增加了“在线安全检查程序”（见第 6 章）； e) 将“实时监控信息系统”更改为“在线管理信息系统”（见第 7 章，2015 年版的第 6 章）； f) 增加了“数据库系统构建”（见 7.3）、“业务管理系统的基本功能”（见 7.4）和“电子文 件管理系统”（见 7.5）； g) 删除了“软件设计”（见 2015 年版的 6.2）、“信息采集和检索的要点”（见 2015 年版的 6.3）； h) 将“监理服务质量评价”更改为“在线管理协同审核流程”（见第 8 章，2015 年版的第 7 章）； i) 增加了“在线管理的业务频率统计”（见 8.1）、“分项工程（中间）交工验收在线协同审核 流程”（见 8.2）和“分部工程、单位工程在线协同审核流程”（见 8.3）； j) 删除了“评价指标”（见 2015 年版的 7.2）、“工程实体监理服务质量分值”（见 2015 年版 的 7.3）、“监理人员从业服务质量分值”（见 2015 年版的 7.4）和“监理服务质量评价等 级”（见 2015 年版的 7.5）。 本文件由河南省交通运输厅提出并归口。 本文件起草单位：河南省交通运输厅公路管理局、许昌市公路事业发展中心、郑州维斯泰克智能科 技有限公司。 本文件主要起草人：张长林、尚刚、赵淑敏、高爱民、施笃俭、王静、何岩、王晓丽、张伸超、李 沛霖、韩劲草、霍飞、石燕燕、田赵红、张文丽、刘丹、侯墨记、南卫丽、钱春花、李楷、贾朝举、张 朝晖、刘春雨。 本文件于2015年12月首次发布，本次为第一次修订。 II DB41/T 1164—2021 公路工程工序质量节点在线管理规程 1 范围 本文件界定了公路工程工序质量节点在线管理的术语，规定了工序质量节点检验细目表的编制方法、 在线质量检验程序、在线安全检查程序、在线管理信息系统和在线管理协同审核流程。 本文件适用于普通干线公路建设项目业务与文件流程一体化的信息化管理，其他建设项目可参照实 施。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 18894 电子文件归档和电子档案管理规范 GB/T 29194 电子文件管理系统通用功能要求 DA/T 22 归档文件整理规则 JT/T 828 公路水运试验检测数据报告编制导则 JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F90 公路工程施工安全技术规范 JTG G10 公路工程施工监理规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 工序质量节点 对分项工程整体质量具有决定性或重大影响、对工序质量具有控制作用的工序转换或交接的时空点， 是施工单位自检的节点，也是监理机构质量监理和建设单位质量管理的基本单元。 3.2 工序质量节点检验细目 按JTG F80/1和JTG G10以及其他相关标准的规定，结合施工单位的施工方案和试验工程，对分项工 程工序质量节点（3.1）之前或之间的工序质量进行检验的包括项目、标准、程序、方法、频率等内容 的目录。 3.3 在线质量检验程序 在参建主体程序协同、实时在线的集成管理系统中，以岗位职能和角色权限为基础，以工序质量节 点（3.1）原始信息的电子化采集为信息源，以质量检验信息的同步分发流转、实时接收反馈为途径， 确定的施工单位质量检验程序和监理机构质量监理程序等。 1 DB41/T 1164—2021 3.4 工序关键项目 工序质量节点检验项目中,对分项工程实测项目中“关键项目”的检验结果具有过程控制和背景信 息等作用的工序质量节点检验项目；在文件中以“★”标识。 3.5 工序一般项目 工序质量节点检验项目中工序关键项目（3.4）以外的节点检验项目。 3.6 隐蔽工程 完工后会被覆盖、包裹的分项工程，以及对分项工程质量影响大、作业过程不可逆、工程完工后无 法直接检验的工序。 3.7 在线检测见证 监理人员对工序关键项目（3.4）和分项工程实测项目中的关键项目的检测过程进行的现场在线监 督或远程在线监督活动。 4 编制工序质量节点检验细目表 4.1 一般规定 4.1.1 监理机构组织施工单位编制工序质量节点检验细目表。检验细目表见附录 A。 4.1.2 施工单位依托试验工程总结报告和分项工程施工方案的内容，按 JTG F80/1 和 JTG G10 以及其 他相关标准的规定，编制工序质量节点检验细目表（留白“监理机构节点检验程序”一列），上报给监 理机构。 4.1.3 监理机构对施工单位申报的工序质量节点检验细目表进行审查，并填写“监理机构节点检验程 序”一列的内容。 4.1.4 工序质量节点检验细目表应作为施工单位分部分项工程开工申请的组成部分。 4.1.5 经监理机构审查确认的工序质量节点检验细目表应作为施工单位施工方案的主要组成部分，同 时作为监理细则的重要内容。 4.1.6 编制工序质量节点检验细目表应系统分析分项工程的全部工序、工艺和流程，确保节点结构的 合理和完整。 4.1.7 对应分项工程“基本要求”和实测项目中的“关键项目”等内容，在工序质量节点检验项目中 确定“工序关键项目”。 4.1.8 工序关键项目应作为隐蔽工程的检验项目。 4.1.9 每个分项工程宜确定至少一项节点检验项目作为“工序关键项目”。 4.1.10 非工序质量检验的检查项目（如安全检查），根据业务需求嵌入到工序质量节点检验细目表中。 4.2 分项工程工序质量节点分类 按施工过程、施工地点和监理阶段等划分，工序质量节点包括试验工程、施工场站和施工现场等三 种类型： a) 试验工程工序质量节点：分项工程的试验路段、首件工程等试验工程的工序质量节点； b) 施工场站工序质量节点：拌和场、预制场、钢筋加工场等场站施工的工序质量节点； 2 DB41/T 1164—2021 c) 施工现场工序质量节点：在设计坐标、桩号等标示的工程现场进行实体施工的工序质量节点。 4.3 分项工程工序质量节点检验细目表内容 对应4.2列出的工序质量节点，编制对应的三种类型的工序质量节点检验细目表： a) 试验工程工序质量节点检验细目表，内容包括原材料试验、测量放线、试验工程工序等； b) 施工场站工序质量节点检验细目表，内容包括设备操作规程、原材料试验、制品试验等； c) 施工现场工序质量节点检验细目表，内容包括工程实体施工的过程控制细目等。 4.4 编制步骤 4.4.1 总监理工程师签发开工令后，施工单位首先编制首批开工的分项工程试验工程的工序质量节点 检验细目表，其它分项工程的试验工程工序质量节点检验细目表按照开工顺序编制。 4.4.2 试验工程结束、经施工单位检验达到设计和相关标准要求后，施工单位编制分项工程施工现场 工序质量节点检验细目表，有场站施工的同步编制分项工程施工场站工序质量节点检验细目表。编制步 骤和方法如下： a) 针对分项工程的特点和项目的实际情况，确定工序质量节点名称、顺序； b) 按相关施工和试验等技术标准的规定，依托分项工程施工方案，确定工序质量节点检验项目、 方法、频率、质量检验程序； c) 按相关分项工程施工技术标准和试验工程的成果，确定工艺和技术参数。 4.4.3 经监理工程师同意不进行试验工程的分项工程，施工单位不需要编写试验工程工序质量节点检 验细目表。 4.4.4 监理工程师应在完成对施工现场工序质量节点检验细目表和施工场站工序质量节点检验细目表 的审核后，批复相关分项工程的开工